##  [向诺华开具发票](/supplier-portal/cn/invoicing-novartis "向诺华开具发票") 

 诺华公司致力于对供应商提供的商品和服务按时付款，并在此方面持续改进。我们会将收到的发票与经过批准的采购订单和货物收据/服务确认书以及相关的完工证明支持文件相匹配，然后根据账期予以付款。

我们实行严格的“无 PO 不付款”政策，以确保发票与及时提交的采购订单相对应。这意味着，对于 [PO 强制类别 (PDF 0.1 MB)](/sites/novartis_com/files/in-scope-out-of-scope-procurement-and-purchase-order-spend.pdf "in-scope-out-of-scope-procurement-and-purchase-order-spend.pdf")，您必须具备有效的采购订单，才能开始与诺华公司合作，并开具付款发票。

发票将按照采购订单中列出的商定付款条件支付（从诺华公司在我们的收发室/系统中收到发票的日期开始计算）。   
如果贵方开具的发票不包括下列所需信息，我们将予以退回。此外，如果需要更正并重新提交发票，则付款时间可能会推迟。

## PO 强制类别发票要求

- 采购订单 (PO) 上标明的诺华公司实体。
- 在发票以及所有其他函件中都明确标明诺华公司的 PO 编号。
- 预付款申请号（若有）



 



 [参考特定国家/地区的纸质发票提交指南，以避免付款延迟](/supplier-portal/documentation "参考特定国家/地区的纸质发票提交指南，以避免付款延迟") 



如果您有与注册、采购订单、电子发票或付款状态有关的问题



 

 [请登录至供应商支持连接门户](https://novartiscorp.service-now.com/p2psp?id=p2p_registration "请登录至供应商支持连接门户") 







 [还需要其他帮助？](https://www.novartis.com/sites/novartis_com/files/ssc-help-cn.pdf "还需要其他帮助？")